關(guān)于棲霞區(qū)2016年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

關(guān)于棲霞區(qū)2016年財政預(yù)算調(diào)整方案

（草案）的報告

 

區(qū)財政局局長  張傳榮

2016年11月30日

 

區(qū)人大常委會：

我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會報告2016年棲霞區(qū)財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的建議，請予審議。

一、一般公共預(yù)算收入調(diào)整建議

經(jīng)年初區(qū)十七屆人大五次會議審議通過，2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入增長9%。綜合考慮今年以來營改增改革以及1-10月份一般公共預(yù)算收入執(zhí)行等因素，建議全區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為108億元以上，同比增長20%以上。由于目前仍在預(yù)算執(zhí)行過程中，年底決算數(shù)可能會有一些變化，屆時再向區(qū)人大常委會報告。

一般公共預(yù)算收入調(diào)整的主要原因有：一是今年5月份“營改增”以后，建筑業(yè)等相關(guān)改革行業(yè)一般公共預(yù)算收入預(yù)計減少1.8億元。二是根據(jù)《全面推開營改增試點后調(diào)整中央與地方增值稅收入劃分過渡方案》，地方分享的增值稅劃分比例有所調(diào)整，原增值稅因比例提高預(yù)計增收10.9億元；原營業(yè)稅和營改增增值稅因比例下降預(yù)計減收12.3億元。三是成品油增值稅上劃中央部分，因政策調(diào)整，今年5月份以后不再上劃，預(yù)計增收1.9億元。四是今年以來房地產(chǎn)行業(yè)稅收增長較快，預(yù)計增收11億元。

二、一般公共預(yù)算支出調(diào)整建議

按照新一輪市區(qū)財政體制測算，2016年棲霞區(qū)可用財力預(yù)計為43.93億元（其中當(dāng)年體制分成財力42.1億元、2015年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.83億元），其中區(qū)本級30.28億元、街道13.65億元。

2016年預(yù)算執(zhí)行過程中，因國家、省、市相關(guān)政策要求，以及重點項目支出需要，建議對區(qū)本級一般公共預(yù)算支出進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

區(qū)本級一般公共預(yù)算支出從年初的25.09億元調(diào)整為26.92億元，調(diào)增1.83億元，主要是：教師績效工資改革增資和燕子磯中學(xué)增容擴(kuò)建0.6億元、文化廣場和相關(guān)規(guī)劃建設(shè)0.55億元、農(nóng)業(yè)嘉年華建設(shè)和相關(guān)街道轉(zhuǎn)移支付0.35億元、機關(guān)事業(yè)單位公積金和工資調(diào)整等增資0.2億元、社區(qū)為民服務(wù)政策提標(biāo)和大學(xué)生住房租賃補貼等0.08億元、其他市場監(jiān)管和公共安全等支出0.05億元。

調(diào)增支出全部通過預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金予以安排。年底根據(jù)實際執(zhí)行結(jié)果，對當(dāng)年超收財力將按照《預(yù)算法》要求，全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。